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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007264
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
202210471
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.188.931
IVA
₲ 1.863.636
Retención DNCP
₲ 72.309
Retención IVA
₲ 559.091
Retención Renta
₲ 559.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 102.500
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56695
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-216176
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.481.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.188.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407332
Nombre de la Licitación
CD 6531/2022 Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande