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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008261
Monto de la Factura
₲ 2.489.500
Nro. de Orden de Pago
2000005072
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.215
IVA
₲ 226.318
Retención DNCP
₲ 8.691
Retención IVA
₲ 67.895
Retención Renta
₲ 90.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
56694
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-214145
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.157.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.098.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405004
Nombre de la Licitación
CD 6529/22 Servicio de Mantenimiento de y/o Reparaciones de Ascensores instalados en Edificios de la Institución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande