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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 48.020.000
Nro. de Orden de Pago
202213010
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.189.003
IVA
₲ 4.365.455
Retención DNCP
₲ 169.380
Retención IVA
₲ 1.309.637
Retención Renta
₲ 1.309.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
56716
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222996
Monto Contrato
₲ 48.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.977.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.189.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417767
Nombre de la Licitación
CD 6553/2022 Adquisición de Herramientas Eléctricas Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande