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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002934
Monto de la Factura
₲ 40.566.770
Nro. de Orden de Pago
202333
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.175.176
IVA
₲ 3.687.888
Retención DNCP
₲ 143.090
Retención IVA
₲ 1.106.366
Retención Renta
₲ 1.106.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56744
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222692
Monto Contrato
₲ 68.705.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.644.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.655.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419552
Nombre de la Licitación
CD 6567/2022 Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande