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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 21.667.000
Nro. de Orden de Pago
2023115
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.389.633
IVA
₲ 1.969.727
Retención DNCP
₲ 76.425
Retención IVA
₲ 590.918
Retención Renta
₲ 590.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56733
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223328
Monto Contrato
₲ 21.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.647.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.389.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419555
Nombre de la Licitación
CD 6569/2022 Adquisición de Aisladores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande