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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011067
Monto de la Factura
₲ 7.368.000
Nro. de Orden de Pago
2000000740
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.977
IVA
₲ 669.818
Retención DNCP
₲ 25.721
Retención IVA
₲ 200.945
Retención Renta
₲ 267.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
56710
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221173
Monto Contrato
₲ 7.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.361.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.866.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408057
Nombre de la Licitación
CD 6546/2022 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande