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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000174
Monto de la Factura
₲ 22.404.000
Nro. de Orden de Pago
2000002128
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.880.529
IVA
₲ 2.036.727
Retención DNCP
₲ 78.210
Retención IVA
₲ 611.018
Retención Renta
₲ 814.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56715
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222993
Monto Contrato
₲ 22.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.384.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.880.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417767
Nombre de la Licitación
CD 6553/2022 Adquisición de Herramientas Eléctricas Portátiles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande