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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
202343
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.704.114
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA
RUC
80058817-7
Número de Contrato
56704
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-219599
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.488.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.704.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407338
Nombre de la Licitación
CD 6542/2022 Adquisición de Plástico Rígido con Emblema de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande