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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000115
Monto de la Factura
₲ 68.274.000
Nro. de Orden de Pago
2023454
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.248.937
IVA
₲ 6.206.727
Retención DNCP
₲ 240.821
Retención IVA
₲ 1.862.018
Retención Renta
₲ 1.862.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56708
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-220139
Monto Contrato
₲ 68.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.213.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.248.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407232
Nombre de la Licitación
CD 6543/2022 Adquisición de Materiales Varios para Montaje de Equipos de Medición, Ad - Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande