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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001878
Monto de la Factura
₲ 175.620.150
Nro. de Orden de Pago
20229336
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.056.184
IVA
₲ 15.965.468
Retención DNCP
₲ 619.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.789.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56698
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-217255
Monto Contrato
₲ 175.620.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.465.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.056.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414368
Nombre de la Licitación
CD 6540/2022 Adquisición de Seccionador fusible unipolar tipo NH para Líneas Aéreas de B.T.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande