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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009837
Nro. de Timbrado
13652047
Monto de la Factura
₲ 4.997.400
Nro. de Orden de Pago
5261
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.187
IVA
₲ 454.309
Retención DNCP
₲ 17.627
Retención IVA
₲ 136.293
Retención Renta
₲ 136.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171580
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360799
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas