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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000066
Nro. de Timbrado
12820302
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
5055
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
07-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171881
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.056.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360805
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas