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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Nro. de Timbrado
13547330
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
5202
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.949
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
07-07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-171881
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.056.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360805
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas