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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009698
Nro. de Timbrado
13652047
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
6738
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.626
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 22.010
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 170.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-178934
Monto Contrato
₲ 20.722.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.518.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362139
Nombre de la Licitación
Aquisición de productos de papelería y resma de papel con criterios sustentables.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas