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Datos del Pago
Nro. de Factura
001_001_0000295/296
Nro. de Timbrado
13385185
Monto de la Factura
₲ 9.914.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.267
IVA
₲ 901.273
Retención DNCP
₲ 34.969
Retención IVA
₲ 270.382
Retención Renta
₲ 270.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESIREE CONCEPCION BOTTO DE ESPINOZA
RUC
2301831-3
Número de Contrato
06_2019
Código de Contratación (CC)
CD-28003-19-179263
Monto Contrato
₲ 9.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.914.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.338.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361338
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas