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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
16272314
Monto de la Factura
₲ 82.020.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.410.272
IVA
₲ 7.456.364
Retención DNCP
₲ 298.255
Retención IVA
₲ 2.236.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo José Baeza
RUC
6889642-5
Número de Contrato
378/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22004-23-226273
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.825.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.890.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424666
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE DR. BOTTRELL.-
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira