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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000761
Nro. de Timbrado
12231337
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.910.909
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JyR Amazonas S.R.L
RUC
80068547-4
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22017-17-150456
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay