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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000536
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
9612
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-71501
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.772.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251297
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Mitsubishi
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan