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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 009 4337-4482
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
10266
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
UOC28
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-83289
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265385
Nombre de la Licitación
Adquisicion de linea Telefonica
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan