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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000172
Monto de la Factura
₲ 4.435.000
Nro. de Orden de Pago
8655
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.217.604
IVA
₲ 403.182
Retención DNCP
₲ 15.805
Retención IVA
₲ 120.955
Retención Renta
₲ 80.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Orden.722
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72935
Monto Contrato
₲ 4.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.217.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251714
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan