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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000067
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
8827
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
UOC Nº 09/13
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72396
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251781
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Telefónico
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan