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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
8649
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.618.834
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.803
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAZARO SILVINO DO NASCIMENTO
RUC
80058458-9
Número de Contrato
Orden.726
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-73141
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.618.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258493
Nombre de la Licitación
Provisión y Colocación de Accesorios para Camioneta
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan