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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
18-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.016.363
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 92.727
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX RAMIREZ FERREIRA
RUC
2023783-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-30173-18-154396
Monto Contrato
₲ 156.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.209.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340044
Nombre de la Licitación
REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ALBERT SABIN Y LAS RESIDENTAS
Convocante
Municipalidad de Fernando de la Mora
Unidad de Contratación
Uoc Fernando de la Mora