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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003513 al 15
Monto de la Factura
₲ 83.412.250
Nro. de Orden de Pago
11818
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.959.639
IVA
Retención DNCP
₲ 297.251
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-15675
Monto Contrato
₲ 83.412.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.256.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.959.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill