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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000407
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
11242
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.400.029
IVA
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
373
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-10775
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.472.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.400.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill