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Datos del Pago
Nro. de Factura
10698
Monto de la Factura
₲ 5.031.000
Nro. de Orden de Pago
20838
Fecha de Orden de Pago
01-07-2011
Fecha Emisión Cheque
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.658
IVA
Retención DNCP
₲ 19.722
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-12928
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.930.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.910.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193321
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill