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Datos del Pago
Nro. de Factura
0036128 al 31
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
11773
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.363
IVA
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16910
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.909.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193384
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill