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Datos del Pago
Nro. de Factura
006727/9
Monto de la Factura
₲ 7.182.450
Nro. de Orden de Pago
11826
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.830.379
IVA
Retención DNCP
₲ 25.596
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-9557
Monto Contrato
₲ 7.182.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.855.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.830.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill