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Datos del Pago
Nro. de Factura
1369
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. de Orden de Pago
20169
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.062
IVA
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-1820
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.879.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.823.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192335
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill