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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
14308446
Monto de la Factura
₲ 21.999.946
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.702.948
IVA
₲ 1.999.995
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 599.999
Retención Renta
₲ 599.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-201998
Monto Contrato
₲ 33.999.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.969.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.995.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399264
Nombre de la Licitación
07 - Servicios de Pintura de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud