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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Nro. de Timbrado
14944665
Monto de la Factura
₲ 29.998.950
Nro. de Orden de Pago
5485
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.256.830
IVA
₲ 2.727.177
Retención DNCP
₲ 105.814
Retención IVA
₲ 818.153
Retención Renta
₲ 818.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-205113
Monto Contrato
₲ 79.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.125.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.383.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390518
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas