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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002482
Nro. de Timbrado
14944665
Monto de la Factura
₲ 2.615.000
Nro. de Orden de Pago
3175
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.834
IVA
₲ 237.727
Retención DNCP
₲ 9.224
Retención IVA
₲ 71.318
Retención Renta
₲ 71.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202867
Monto Contrato
₲ 2.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.612.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.460.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica