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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 12.082.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.369.711
IVA
₲ 1.098.364
Retención DNCP
₲ 42.617
Retención IVA
₲ 329.509
Retención Renta
₲ 329.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
118/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203956
Monto Contrato
₲ 12.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.071.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.369.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, CINTA Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia