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Datos del Pago
Nro. de Factura
61914
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 42.138.452
Nro. de Orden de Pago
5820
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.654.199
IVA
₲ 3.830.768
Retención DNCP
₲ 148.634
Retención IVA
₲ 1.149.230
Retención Renta
₲ 1.149.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
057/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-208044
Monto Contrato
₲ 42.138.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.101.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.654.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta