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Datos del Pago
Nro. de Factura
63699
Nro. de Timbrado
16339110
Monto de la Factura
₲ 1.577.000
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.831
IVA
₲ 143.364
Retención DNCP
₲ 5.735
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201490
Monto Contrato
₲ 32.809.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.003.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.965.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta