- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
59328
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 4.267.500
Nro. de Orden de Pago
4107
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.910
IVA
₲ 387.955
Retención DNCP
₲ 15.053
Retención IVA
₲ 116.387
Retención Renta
₲ 116.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
010/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-201490
Monto Contrato
₲ 32.809.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.003.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.965.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta