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Datos del Pago
Nro. de Factura
867
Nro. de Timbrado
15695436
Monto de la Factura
₲ 5.907.500
Nro. de Orden de Pago
3564
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.665.158
IVA
₲ 537.045
Retención DNCP
₲ 22.387
Retención IVA
₲ 41.260
Retención Renta
₲ 173.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IFLY TRAVEL SA
RUC
80103606-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-199641
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.510.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.728.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta