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Datos del Pago
Nro. de Factura
1022
Nro. de Timbrado
16015243
Monto de la Factura
₲ 66.627.500
Nro. de Orden de Pago
1646
Fecha de Orden de Pago
30-04-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.877.857
IVA
₲ 1.107.257
Retención DNCP
₲ 254.219
Retención IVA
₲ 332.177
Retención Renta
₲ 1.965.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IFLY TRAVEL SA
RUC
80103606-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-199641
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.510.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.728.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta