- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
860
Nro. de Timbrado
15695436
Monto de la Factura
₲ 2.746.200
Nro. de Orden de Pago
923
Fecha de Orden de Pago
30-07-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.631.038
IVA
₲ 249.655
Retención DNCP
₲ 10.371
Retención IVA
₲ 22.014
Retención Renta
₲ 80.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IFLY TRAVEL SA
RUC
80103606-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-199641
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.510.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.728.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta