- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
742
Nro. de Timbrado
14897170
Monto de la Factura
₲ 4.058.210
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.894.865
IVA
₲ 82.657
Retención DNCP
₲ 15.425
Retención IVA
₲ 24.797
Retención Renta
₲ 119.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IFLY TRAVEL SA
RUC
80103606-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-199641
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.510.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.728.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta