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Datos del Pago
Nro. de Factura
685
Nro. de Timbrado
14897170
Monto de la Factura
₲ 9.957.682
Nro. de Orden de Pago
5289
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.557.237
IVA
₲ 205.465
Retención DNCP
₲ 37.854
Retención IVA
₲ 60.440
Retención Renta
₲ 292.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IFLY TRAVEL SA
RUC
80103606-2
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-199641
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.510.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.728.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta