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Datos del Pago
Nro. de Factura
2948
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 15.929.000
Nro. de Orden de Pago
5872
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.989.914
IVA
₲ 1.448.091
Retención DNCP
₲ 56.186
Retención IVA
₲ 434.427
Retención Renta
₲ 434.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
056/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-208009
Monto Contrato
₲ 15.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.914.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.989.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta