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Datos del Pago
Nro. de Factura
40
Nro. de Timbrado
16118156
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. de Orden de Pago
2584
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.408
IVA
₲ 150.909
Retención DNCP
₲ 5.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-200093
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.933.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.344.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta