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Datos del Pago
Nro. de Factura
1354
Nro. de Timbrado
15232929
Monto de la Factura
₲ 71.025.000
Nro. de Orden de Pago
5838
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.837.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 250.525
Retención IVA
₲ 1.937.045
Retención Renta
₲ 1.937.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
055/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-208008
Monto Contrato
₲ 71.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.962.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.837.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta