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Datos del Pago
Nro. de Factura
081-001-0004282
Nro. de Timbrado
16060244
Monto de la Factura
₲ 5.543.000
Nro. de Orden de Pago
7372
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.366.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.156
Retención IVA
₲ 151.173
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-233517
Monto Contrato
₲ 66.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.319.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.399.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435752
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UTILITARIAS PARA SECRETARIA DE SALUD GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central