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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
16789874
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.620.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.182
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN ARTURO SORIA FARIÑA
RUC
3823872-1
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-236131
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.183.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.620.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437248
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COLCHONES
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central