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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 2.692.925
Nro. de Orden de Pago
748009
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.922
IVA
₲ 244.812
Retención DNCP
₲ 9.597
Retención IVA
₲ 73.444
Retención Renta
₲ 48.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
209/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-58599
Monto Contrato
₲ 24.943.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.773.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.292.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf