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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Monto de la Factura
₲ 1.893.000
Nro. de Orden de Pago
748205
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
281/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-64558
Monto Contrato
₲ 45.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.309.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238578
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf