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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004010
Monto de la Factura
₲ 25.678.009
Nro. de Orden de Pago
768951
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.584.634
IVA
₲ 2.334.364
Retención DNCP
₲ 93.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
315/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-65797
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.420.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.247.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246118
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular Corporativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf