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Datos del Pago
Nro. de Factura
1273
Monto de la Factura
₲ 1.544.400
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-67406
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.387.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas